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内江市人事考试中心2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家,省,市的人事考试法规,政策,规定和规划。

2.承担专业技术资格.执业(职业)资格.职称计算机应用能力考试

3.承担全市公务员招录考试。

4.承担全市事业单位招聘工作人员考试

5.承担社会化考试.人才测评服务工作

6.受托承担各种竞争上岗,年终考评考试

7.承办人社局和上级人事考试机构交办的其他工作

(二)单位2021年重点工作

2021年重点工作:承担完成各类专业技术人员专业资格考试,专业技术人员从业职业资格考试,承担完成全市事业单位公开招聘工作人员的笔试工作,承担完成全市公务员考试录用的笔试工作. 承担社会化考试.人才测评服务工作,承办人社局和上级人事考试机构交办的其他工作

二、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入534.5万元;支出包括:教育支出1.39万元,社会保障和就业支出507.37万元,卫生健康支出8.83万元,住房保障支出16.91万元。单位2021年收支总预算 534.5  万元。
 (一)收入预算情况
  单位2021年收入预算534.5万元,其中:一般公共预算拨款收入534.5万元。包括:2050803培训支出1.39万元,2080150事业运行179.42万元,2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出308.6万元,2080505机关事业基本养老保险缴费支出19.35万元,2011102事业单位医疗7.71万元,2101103公务员医疗补助1.12万元,2210201住房公积金16.91万元。
 (二)支出预算情况
  单位2021年支出预算 534.5万元,其中:基本支出225.9万元,占42.26%;项目支出308.6万元,占57.74  %
  
三、财政拨款收支预算情况说明
  单位2021年财政拨款收支总预算534.5万元,较2020年增加150.43万元,主要原因是公务员招录人数增加,人事考试项目预算增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入534.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元、;支出包括:教育支出1.39万元,社会保障和就业支出507.37万元,卫生健康支出8.83万元,住房保障支出16.91万元。
  
四、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  单位2021年一般公共预算当年拨款534.5万元,比2020年预算数增加150.43 万元。主要是(公务员招录人数增加,人事考试项目预算增加)。
  
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出  534.5万元,占100%;包括:2050803培训支出1.39万元,2080150事业运行179.42万元,2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出308.6万元,2080505机关事业基本养老保险缴费支出19.35万元,2011102事业单位医疗7.71万元,2101103公务员医疗补助1.12万元,2210201住房公积金16.91万元。
  
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2021年预算数为  534.5万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

人事考试项目支出。
  2.基本支出225.9万元, 包括2050803培训支出1.39万元,2080150事业运行179.42万元,2080505机关事业基本养老保险缴费支出19.35万元,2011102事业单位医疗7.71万元,2101103公务员医疗补助1.12万元,2210201住房公积金16.91万元。

项目支出:2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出308.6万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明
  单位2021年一般公共预算基本支出225.9  万元,其中:
  人员经费190.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费 35.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  单位2021年“三公”经费财政拨款预算数3.84万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.84万元,公务用车购置及运行维护费3.00 万元。
  (一)因公出国(境)经费较2020年预算增长(减少)0.00%
  (二)公务接待费较2020年预算无增减(主要用于接待省厅人事考试巡考人员)。   
(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算无增减

 单位现有公务用车 1 辆,其中:(车辆类别为别克商务车一辆)。
   2021年安排公务用车运行维护费 3.00万元,用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障全市事业编及公务员招录试卷接送,及考务人员差旅等工作开展。
 七、政府性基金预算支出情况说明
  无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
  无国有资产经营预算支出。
  
九、其他重要事项的情况说明
 (一)政府采购情况
  2021年,单位安排政府采购预算0.00万元。
  
(二)国有资产占有使用情况
  截至2020年底,单位所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,(车辆类别为别克商务车一辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  
(三)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年单位编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 308.6  万元。
  
十、名词解释
  (根据《2021年政府收支分类科目》及单位实际情况对各收支科目名称及专业名词进行解释等。)

  附件:预算公开表



内江市人事考试中心

2021317

   


  • 附件:预算公开表.xls
    添加日期:2021-03-17
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